| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2404011 |
| Interné číslo | 79/2024 |
| Predmet | Toner do Mš |
| Typ faktúry | odberateľská |
| Splatnosť | 20-04-2024 |
| Dátum zverejnenia | 22-04-2024 |
| Dátum vystavenia | 10-04-2024 |
| Dátum úhrady | 22-04-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Radoma, IČO: 00330914, Adresa: Radoma 45, Mesto: Radoma, PSČ: 09042 Dodávateľ : Ing. Peter Hric - PEHAcom, IČO: 33109672, Adresa: Hlavná 65, Mesto: Stropkov, PSČ: 09101 |
| Suma s DPH | 15.6 |
| Mena | € |
