Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 24046 |
Interné číslo | 77/2024 |
Predmet | čistenie potrubia |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 18-04-2024 |
Dátum zverejnenia | 22-04-2024 |
Dátum vystavenia | 04-04-2024 |
Dátum úhrady | 22-04-2024 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Radoma, IČO: 00330914, Adresa: Radoma 45, Mesto: Radoma, PSČ: 09042 Dodávateľ : INŠTAL-CENTRUM s.r.o., IČO: 45466807, Adresa: Kračúnovce 116, Mesto: Kračúnovce, PSČ: 08701 |
Suma s DPH | 120 |
Mena | € |